Overhead | Rek 2020 | |
|---|---|---|
Personele overheadkosten | ||
Management | Lasten | 2.280.274 |
Bestuur en management ondersteuning | Lasten | 1.032.500 |
Concern en organisatie | Lasten | 1.160.495 |
Informatie voorziening en automatisering | Lasten | 3.378.287 |
Facilitaire zaken en huisvesting | Lasten | 549.215 |
Personeel / HRM | Lasten | 946.564 |
Financiën | Lasten | 1.041.079 |
Communicatie | Lasten | 345.727 |
Overige | Lasten | 40.034 |
Subtotaal lasten | 10.774.175 | |
Overige | Baten | 259.586 |
Subtotaal baten | 259.586 | |
Subtotaal personele overheadkosten | 10.514.589 | |
Materiële overheadkosten | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | Lasten | 2.220.776 |
Concern en organisatie | Lasten | 102.667 |
Informatie voorziening en automatisering | Lasten | 2.317.203 |
Communicatie | Lasten | 65.663 |
Personeel | Lasten | 851.709 |
Overige materiële overhead | Lasten | 235.815 |
Subtotaal lasten | 5.793.833 | |
Facilitaire zaken en huisvesting | Baten | 253.143 |
Informatie voorziening en automatisering | Baten | 46.794 |
Communicatie | Baten | 0 |
Personeel | Baten | 13.355 |
Overige materiële overhead | Baten | 121 |
Subtotaal baten | 313.412 | |
Subtotaal materiële overheadkosten | 5.480.420 | |
Toe te rekenen overhead grondexploitatie | Lasten | -329.016 |
Totaal taakveld overhead | 15.665.993 | |
Mutaties reserves | -94.662 | |
Totaal ten laste van algemene middelen | 15.571.332 |
Met overhead wordt bedoeld "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces". Overhead wordt alleen direct toegerekend aan de grondexploitaties. Daarnaast wordt overhead extracomptabel meegenomen in de berekeningen voor de kostendekkendheid van leges en tarieven.
Voor de toerekening aan de grondexploitaties en de toerekening aan leges en tarieven is het bij de begroting 2020 bepaalde overheadtarief gehanteerd van € 52,11.